Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Bozano Julho de 2016



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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Municipio de Bozano Julho de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2423 ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA CNPJ = 17.500.279/0001-75

0 002516 08.07.2016 2246 Dispensa por Limite

1 1,0000 UND - VALVULA DO SUGADOR 260,00 260,00

2 2,0000 UND - GARRAFA PET SPRAY DE ALTA RO 35,00 70,00

TACAO

Total do Empenho : 330,00



0 002517 08.07.2016 2246 Dispensa por Limite

1 1,0000 MAO DE OBRA APLICADA NA CALIBRACAO 250,00 250,00

, PRESSAO, ENTRADA DE REDE, MANUTE

NCAO DO SISTEMA DE SUGADOR, SERVIC

O DE SUBSTITUICAO DE PECAS E AJUST

ES NA CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS.

Total do Empenho : 250,00

0 002523 11.07.2016 2239 Dispensa por Limite

1 1,0000 UND - CANETA ROTATORIA ODONTOLOGIC 380,00 380,00

A

Total do Empenho : 380,00



0 002524 11.07.2016 2239 Dispensa por Limite

1 1,0000 MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D 340,00 340,00

E CANETA ROTATORIA ODONTOLOGICA.

Total do Empenho : 340,00

Total do Credor .: 1.300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1170 ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME CNPJ = 06.011.468/0001-68

0 002618 19.07.2016 1369 Dispensa por Limite

1 1,0000 SERVICO DE REVISAO DA LINHA TELEFO 150,00 150,00

NICA.


Total do Empenho : 150,00

Total do Credor .: 150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2471 ALINE MARIA ZAMPIERI CPF = 022.095.920-03

0 002454 04.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICO DE CORRECAO D 281,00 281,00

O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M

UNICIPIO DE BOZANO

Total do Empenho : 281,00

Total do Credor .: 281,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1528 ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV CNPJ = 11.255.574/0001-27

0 002461 04.07.2016 2474 Dispensa por Limite

1 1,0000 SERVICO DE SONORIZACAO DE ENCERRAM 350,00 350,00

ENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU

TSAL DE BOZANO 2016.

Total do Empenho : 350,00

Total do Credor .: 350,00

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2

Municipio de Bozano Julho de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - LAVAGEM MELO - MEI CNPJ = 23.514.974/0001-99

0 002564 13.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM 1.500,00 1.500,00

DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUD

E.

1 1,0000 ESTORNO -1.370,00 -1.370,00



Total do Empenho : 130,00

0 002585 15.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM 500,00 500,00

DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR.

Total do Empenho : 500,00

0 002626 20.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM 1.200,00 1.200,00

DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUD

E.

Total do Empenho : 1.200,00



Total do Credor .: 1.830,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1099 ANDRE ROQUE STOCHERO CPF = 962.607.000-59

1 002472 05.07.2016 Nao se Aplica

1 3,5000 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO 378,42 1.324,47

A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N

O "56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL

ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA

UVERGS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS

12 A 15 DE JULHO DE 2016.

Total do Empenho : 1.324,47

Total do Credor .: 1.324,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 ANTENOR BORDIGA CPF = 274.588.140-04

0 002503 08.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC 64,00 64,00

OS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJU

I PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PAR

A CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS

05, 06 E 07 DE JULHO DE 2016.

Total do Empenho : 64,00

0 002508 08.07.2016 Nao se Aplica

1 0,5000 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A 296,42 148,21

PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P

ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD

A OFTALMOLOGICA, NO DIA 08 DE JULH

O DE 2016.

Total do Empenho : 148,21

0 002605 19.07.2016 Nao se Aplica

1 0,5000 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A 296,42 148,21

SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE P

ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD

A, NO DIA 18 DE JULHO DE 2016.
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 ANTENOR BORDIGA CPF = 274.588.140-04

Total do Empenho : 148,21

Total do Credor .: 360,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 671 AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME CNPJ = 00.192.899/0001-91

0 002549 12.07.2016 1001 Dispensa por Limite

1 1,0000 MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D 230,00 230,00

A PARTE ELETRICA DO VEICULO DO TRA

NSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.

Total do Empenho : 230,00

Total do Credor .: 230,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 317 BANCO DO BRASIL OUTROS = 99999999999

0 002793 28.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE 200,00 200,00

SAS COM SERVICOS BANCARIOS.

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME CNPJ = 18.440.217/0001-88

0 002542 12.07.2016 1084 Dispensa por Limite

1 5,0000 UND - REGISTRO 25MM SOLDAVEL 16,50 82,50

2 2,0000 UND - LUVA 20MM 3,50 7,00

3 1,0000 UND - COLA P/ CANO 11,00 11,00

4 1,0000 UND - VEDA ROSCA 5,00 5,00

5 2,0000 UND - LUVA 25MM 3,50 7,00

6 1,0000 UND - JOELHO 25MM 2,50 2,50

Total do Empenho : 115,00

0 002543 12.07.2016 1084 Dispensa por Limite

1 1,0000 UND - COLA 16,00 16,00

2 20,0000 MT - CORDA 4MM 0,75 15,00

3 1,0000 UND - DETERGENTE P/ LOUCA 5,00 5,00

Total do Empenho : 36,00

0 002544 12.07.2016 1084 Dispensa por Limite

1 2,0000 KG - ERVA MATE 11,00 22,00

Total do Empenho : 22,00

0 002545 12.07.2016 1084 Dispensa por Limite

1 1,0000 UND - ENXADA C/ CABO 37,00 37,00

Total do Empenho : 37,00

0 002546 12.07.2016 1084 Dispensa por Limite

1 2,0000 PAR - LUVA DE MALHA 15,00 30,00

Total do Empenho : 30,00

0 002560 12.07.2016 1006 Dispensa por Limite

1 1,0000 MT - CORRENTE 15,00 15,00

2 1,0000 UND - CADEADO 40MM 25,00 25,00

Total do Empenho : 40,00




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Municipio de Bozano Julho de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME CNPJ = 18.440.217/0001-88

0 002584 15.07.2016 1089 Dispensa por Limite

1 1,0000 JG - CHAVES COMBINADAS (14 PECAS - 126,00 126,00

8MM A 24MM)

2 1,0000 UND - CHAVE DE FENDA 1/4 X 8MM 18,00 18,00

Total do Empenho : 144,00

0 002670 26.07.2016 4455 Dispensa por Limite

1 9,6000 MT - LONA DUPLA FACE P/ CONSERTO D 18,80 180,48

A FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO

COSTA BEBER.

Total do Empenho : 180,48

0 002676 26.07.2016 4506 Dispensa por Limite

1 6,0000 UND - OLEO DESINCRAVANTE 10,50 63,00

Total do Empenho : 63,00

0 002678 26.07.2016 4506 Dispensa por Limite

1 1,0000 UND - DISCO FERRO 9 POLEGADAS 22,50 22,50

Total do Empenho : 22,50

0 002679 26.07.2016 4506 Dispensa por Limite

1 1,0000 PCT - FOSFORO 6,00 6,00

2 2,0000 UND - FOLHA DE SERRA LISA 10,50 21,00

Total do Empenho : 27,00

0 002680 26.07.2016 4506 Dispensa por Limite

1 2,0000 KG - ERVA MATE 11,00 22,00

Total do Empenho : 22,00

0 002681 26.07.2016 4506 Dispensa por Limite

1 2,0000 PARES - LUVA DE MALHA 8,00 16,00

Total do Empenho : 16,00

0 002682 26.07.2016 4506 Dispensa por Limite

1 2,0000 UND - REGISTRO 25MM LISO 22,00 44,00

2 4,0000 UND - CURVA 25MM C/ ROSCA 4,00 16,00

Total do Empenho : 60,00

0 002684 26.07.2016 4506 Dispensa por Limite

1 1,0000 UND - SACO ESTOPA 25KG 125,00 125,00

Total do Empenho : 125,00

Total do Credor .: 939,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS = 99999999999

0 002530 11.07.2016 2247 Dispensa por Limite

1 1,0000 TAXA REFERENTE A DESPESA DE PUBLIC 60,00 60,00

ACAO DE TERMO ADITIVO DE VALOR - C

ONTRATO 1023.523-29/2015 - MINISTE

RIO DO TURISMO.

Total do Empenho : 60,00
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Municipio de Bozano Julho de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 60,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1634 CARDOSO & FILHO LTDA - ME CNPJ = 90.024.563/0001-02

0 002540 12.07.2016 2248 Dispensa por Limite

1 1,0000 UND - PAINEL COMPLETO 180,00 180,00

2 1,0000 UND - CABO DE VELOCIMETRO 20,00 20,00

3 1,0000 UND - SOQUETE DO FAROL 12,00 12,00

4 1,0000 UND - LAMPADA DO FAROL 15,00 15,00

OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO B

IZ, PLACA IMX 1183.

Total do Empenho : 227,00

0 002541 12.07.2016 2248 Dispensa por Limite

1 1,0000 MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO 40,00 40,00

DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.

Total do Empenho : 40,00

0 002796 28.07.2016 1032 Dispensa por Limite

1 1,0000 UND - RELE DE PISCA DA BIZ, PLACA 30,00 30,00

IMX 1183.

Total do Empenho : 30,00

0 002797 28.07.2016 1032 Dispensa por Limite

1 1,0000 MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO 40,00 40,00

DA BIZ, PLACA IMX 1183.

Total do Empenho : 40,00

Total do Credor .: 337,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1456 CARIMBOS BIROIA LTDA ME CNPJ = 10.871.971/0001-60

0 002656 25.07.2016 1018 Dispensa por Limite

1 2,0000 UND - CARIMBOS 55,00 110,00

Total do Empenho : 110,00

Total do Credor .: 110,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2444 CARLA LUIZA PERUSSATTO CPF = 015.794.470-07

0 002663 25.07.2016 Nao se Aplica

1 2,0000 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO 370,52 741,04

A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR N

O CURSO SOBRE "CAPACITACAO EM CONT

ROLE INTERNO - MODULO II: NORMAS E

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA", PROM

OVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NO

DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016.

Total do Empenho : 741,04

0 002664 25.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS 236,45 236,45

COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM

A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR NO

CURSO SOBRE "CAPACITACAO EM CONTR

OLE INTERNO - MODULO II: NORMAS E

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA", PROMO

VIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NO
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6

Municipio de Bozano Julho de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2444 CARLA LUIZA PERUSSATTO CPF = 015.794.470-07

DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2016.

Total do Empenho : 236,45

Total do Credor .: 977,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME CNPJ = 20.240.740/0001-02

0 002590 15.07.2016 MEMORANDO N°56 Dispensa por Limite

1 2,0000 UND - PAPEL HIGIENICO 11,99 23,98

2 24,0000 LTS - AGUA SANITARIA 2,92 70,08

3 6,0000 UND - ALVEJANTE MULTIUSO 3,61 21,66

4 3,0000 LTS - ALCOOL 8,45 25,35

Total do Empenho : 141,07

0 002592 18.07.2016 1324 Dispensa por Limite

1 4,0000 PCT - ERVA 12,00 48,00

2 3,0000 PCT - CAFE 7,65 22,95

3 1,0000 PCT - CHA 10,18 10,18

Total do Empenho : 81,13

0 002784 28.07.2016 4462 Dispensa por Limite

1 3,0000 KG - DETERGENTE 12,71 38,13

Total do Empenho : 38,13

Total do Credor .: 260,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOSA CPF = 007.096.730-00

0 002478 05.07.2016 Nao se Aplica

1 0,7500 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A 370,52 277,89

PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE

PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA

DA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.

Total do Empenho : 277,89

0 002479 05.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 100,00 100,00

DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO

ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT

E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO

DIA 05 DE JULHO DE 2016.

Total do Empenho : 100,00

0 002498 07.07.2016 Nao se Aplica

1 0,5000 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A 296,42 148,21

PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP

ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES

PECIALIZADA, NO DIA 07 DE JULHO DE

2016.


Total do Empenho : 148,21

0 002528 11.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC 25,00 25,00

O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI

, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE QU

ALIFICACAO EM URGENCIA E EMERGENCI


CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7

Municipio de Bozano Julho de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOSA CPF = 007.096.730-00

A, REALIZADO NO CAMPUS DA UNIJUI,

NO DIA 08 DE JULHO DE 2016.

Total do Empenho : 25,00

0 002577 14.07.2016 Nao se Aplica

1 0,7500 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A 370,52 277,89

PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE

PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA

DA E TRANSPORTE DO SERVIDOR VALDOR

I RODRIGO ROZIN PARA CONGRESSO COS

EMS-RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016

.

Total do Empenho : 277,89



0 002578 14.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 100,00 100,00

DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO

ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT

E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E TR

ANSPORTE DO SERVIDOR VALDORI RODRI

GO ROZIN PARA CONGRESSO COSEMS-RS,

NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.

Total do Empenho : 100,00

0 002579 14.07.2016 Nao se Aplica

1 0,5000 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A 296,42 148,21

PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP

ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP

ECIALIZADA, NO DIA 13 DE JULHO DE

2016.

Total do Empenho : 148,21



0 002685 26.07.2016 Nao se Aplica

1 0,5000 DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A 296,42 148,21

TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DE P

ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD

A, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016.

Total do Empenho : 148,21

Total do Credor .: 1.225,41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP CNPJ = 93.791.143/0001-40

0 002627 20.07.2016 4451 Dispensa por Limite

1 4,0000 PCT - PAPEL C/50 FOLHAS 7,70 30,80

2 4,0000 PCT - PAPEL A4 C/ 500 FOLHAS 20,80 83,20

3 4,0000 UND - PASTA TRANSPARENTE C/ ALCA 16,50 66,00

Total do Empenho : 180,00

0 002804 29.07.2016 52 Convite 18

1 1,0000 UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO 59,00 59,00

R AZUL FORTE, 1,4M X 100M

2 1,0000 UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO 59,00 59,00

R BRANCO, 1,4M X 100M

3 4,0000 UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO 1,20 4,80


CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8

Municipio de Bozano Julho de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP CNPJ = 93.791.143/0001-40

R LARANJA.

4 4,0000 UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO 1,20 4,80

R PRETO.

5 4,0000 UND - TECIDO TNT, GRAMATURA 40, CO 1,20 4,80

R ROXO.


OBS: ITENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL

DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CO

NFORME CARTA CONVITE N°18/2016 E C

ONTRATO ADMINISTRATIVO N°52/2016.

Total do Empenho : 132,40

0 002805 29.07.2016 52 Convite 18

1 1,0000 AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E 225,80 225,80

SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT

IL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVIT

E N°18/2016 E CONTRATO ADMINISTRAT

IVO N°52/2016.

Total do Empenho : 225,80

0 002806 29.07.2016 52 Convite 18

1 1,0000 AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA A E 511,00 511,00

SCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER,

CONFORME CARTA CONVITE N°18/2016

E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°52/201

6.


Total do Empenho : 511,00

0 002807 29.07.2016 52 Convite 18

1 3,0000 UND - LIVRO ATA, CAPA DURA, COR PR 10,00 30,00

ETA, 100 FOLHAS NUMERADAS.

OBS: ITEM PARA A SECRETARIA MUNICI

PAL DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CO

NVITE N°18/2016 E CONTRATO ADMINIS

TRATIVO N°52/016.

Total do Empenho : 30,00

Total do Credor .: 1.079,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL CNPJ = 07.500.000/0001-08

0 002434 01.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE 6.928,86 6.928,86

SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS

JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR

ETARIA DE OBRAS.

Total do Empenho : 6.928,86

0 002435 01.07.2016 Nao se Aplica

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE 11.548,14 11.548,14

SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS

JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR

ETARIA DE SAUDE.

Total do Empenho : 11.548,14

0 002531 11.07.2016 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/09/2016 as 13h47min (4)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9

Municipio de Bozano Julho de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL CNPJ = 07.500.000/0001-08

1 1,0000 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE 18.477,00 18.477,00

SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS

JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR

ETARIA DE ADMINISTRACAO.

Total do Empenho : 18.477,00

Total do Credor .: 36.954,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP CNPJ = 03.415.646/0001-28

1 002647 21.07.2016 11812 Dispensa por Limite

1 24,0000 UND - LAMPADAS FLUORESCENTES TUBUL 8,42 202,08

ARES BRANCAS 40W

2 4,0000 UND - LAMPADAS FLUORESCENTES TUBUL 8,42 33,68

ARES BRANCAS 20W

3 10,0000 UND - REATOR 2X40W 24,82 248,20

4 1,0000 UND - REATOR 2X20W 22,87 22,87

1 1,0000 ESTORNO -7,76 -7,76

1 1,0000 ESTORNO POR DEVOLUCAO DO PRODUTO. -185,24 -185,24

Total do Empenho : 313,83

Total do Credor .: 313,83

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1841 CEZAR VALMIR COPETTI OUTROS = 99999999999

1 002513 08.07.2016 Nao se Aplica

1 3,5000 DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO 378,42 1.324,47

A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO

"56° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLI

CA CONTEMPORANEA, PROMOVIDO PELA U

VERGS, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO D

E 2016.

Total do Empenho : 1.324,47

Total do Credor .: 1.324,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2386 CLAUCIDES BATISTA DA SILVA CNPJ = 14.525.864/0001-31

0 002573 14.07.2016 1011 Dispensa por Limite

1 1,0000 SERVICO DE FILMAGEM DA SEMIFINAL, 700,00 700,00

FINAL E DE MAIS 30(TRINTA) FOTOS D

O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL D

E BOZANO 2016.

Total do Empenho : 700,00

0 002661 25.07.2016 1021 Dispensa por Limite

1 1,0000 SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA 230,00 230,00

FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE

BOCHA DE BOZANO 2016 (23 FOTOS).

Total do Empenho : 230,00

Total do Credor .: 930,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2477 CLAUDECIR TERESINHA DE ALMEIDA KIRCHNER CNPJ = 13.059.729/0001-85

0 002617 19.07.2016 2499 Dispensa por Limite

1 1,0000 AQUISICAO DE 03(TRES) QUILOS DE SA 105,00 105,00

LGADOS PARA PALESTRA DE FORMACAO C



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