Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 017 Folha: Prefeitura Municipal de Agudo



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Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 Estrutura da Camara

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

01 Legislativa

01031 Acao Legislativa

010310004 APOIO AS ACOES DO LEGISLATIVO

0103100041.001000 INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 LIVRE

1060 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 LIVRE

1951


3.3.90.36.25.00.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 1 LIVRE

3445


3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 LIVRE

1061 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 LIVRE

2013


3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 LIVRE

5240


3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 1 LIVRE

3507


3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 LIVRE

1062 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 1 LIVRE

4278


3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS 1 LIVRE

2180


4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1 LIVRE

1063 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO 1 LIVRE

2219


4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 LIVRE

6815 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4.4.90.92.01.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1 LIVRE

6816


0103100042.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1 LIVRE

1064 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS 1 LIVRE

2345

3.3.90.14.99.00.00 OUTRAS DIARIAS 1 LIVRE



5005

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 LIVRE

1065 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1 LIVRE

4787

3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO 1 LIVRE



4788

3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 LIVRE


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Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 Estrutura da Camara

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

4789

3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 LIVRE



2400

3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 LIVRE

2560

3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 LIVRE



4790

3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 LIVRE

4792

3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 LIVRE



4793

3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 1 LIVRE

2720

3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1 LIVRE



2880

3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1 LIVRE

4794

3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1 LIVRE



4795

3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS 1 LIVRE

4796

3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 1 LIVRE



4797

3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1 LIVRE

4798

3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 LIVRE



3989

3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1 LIVRE

1066 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.90.31.04.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS 1 LIVRE

3785

3.3.90.31.05.00.00 ORDENS HONORIFICAS 1 LIVRE



3200

3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 LIVRE

1067 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.32.04.00.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 1 LIVRE

3210

3.3.90.32.07.00.00 MATERIAL PARA CERIMONIAL 1 LIVRE



3231

3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 LIVRE

1068 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 1 LIVRE

3252

3.3.90.33.03.00.00 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 LIVRE



3315

3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA 1 LIVRE

3378

3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1 LIVRE


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Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 Estrutura da Camara

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

1069 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI 1 LIVRE

3441

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 LIVRE



1070 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 LIVRE

1952

3.3.90.36.25.00.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 1 LIVRE



3446

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 LIVRE

1071 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1 LIVRE

4759

3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 LIVRE



2014

3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 1 LIVRE

4764

3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1 LIVRE



4765

3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP. 1 LIVRE

4766

3.3.90.39.20.00.00 MANUT.E CONSER.DE BENS MOVEIS DE OUT.NAT 1 LIVRE



4767

3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 1 LIVRE

5532

3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 LIVRE



5706

3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1 LIVRE

4768

3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 LIVRE



4756

3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 1 LIVRE

4769

3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1 LIVRE



4771

3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 1 LIVRE

4770

3.3.90.39.56.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/BENEFIC. 1 LIVRE



4772

3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1 LIVRE

4773

3.3.90.39.59.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1 LIVRE



4774

3.3.90.39.63.00.00 SERVICOS GRAFICOS 1 LIVRE

4775

3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS 1 LIVRE



4776

3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES 1 LIVRE

4777

3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 LIVRE


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Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 Estrutura da Camara

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

4778

3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO 1 LIVRE



4779

3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS 1 LIVRE

4780

3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPROD.DOCUMENTOS 1 LIVRE



4781

3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 LIVRE

4782

3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 1 LIVRE



4783

3.3.90.39.95.00.00 MANUT.E CONSERV.DE EQUIP.DE PROCES.DADOS 1 LIVRE

4784

3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 LIVRE



4785

3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 1 LIVRE

3508

3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 LIVRE



1072 500,00 0,00 0,00 500,00

3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 1 LIVRE

4279

3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS 1 LIVRE



2181

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 LIVRE

1073 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1 LIVRE

3813

4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1 LIVRE



5470

4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1 LIVRE

5535

4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 1 LIVRE



3901

4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 LIVRE

5013

4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 1 LIVRE



6696

4.4.90.52.44.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1 LIVRE

6695

4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1 LIVRE



1074 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6.91.71.99.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 1 LIVRE

3674

0103100042.002000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL



3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1 LIVRE

1075 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 1 LIVRE
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 Estrutura da Camara

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

1076 500,00 0,00 0,00 500,00

3.1.90.05.00.01.01 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO 1 LIVRE

4872

3.1.90.05.00.01.03 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO 1 LIVRE



4873

3.1.90.05.00.01.04 AUXILIO-ACIDENTE 1 LIVRE

4341

3.1.90.05.00.02.05 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS 1 LIVRE



1077 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 LIVRE

1078 690.000,00 0,00 0,00 690.000,00

3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1 LIVRE

1101

3.1.90.11.05.00.00 INCORPORACOES 1 LIVRE



1151

3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1 LIVRE

1201

3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1 LIVRE



1251

3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1 LIVRE

1301

3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 1 LIVRE



1351

3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO 1 LIVRE

1401

3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 1 LIVRE



1451

3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1 LIVRE

1501

3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1 LIVRE



1551

3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO 1 LIVRE

1601

3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS 1 LIVRE



1651

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1 LIVRE

1079 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES 1 LIVRE

1701

3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLITICOS 1 LIVRE



1735

3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 LIVRE

1080 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

3.1.90.16.32.00.00 SUBSTITUICOES 1 LIVRE

1798

3.1.90.16.44.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS 1 LIVRE



1769


ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 07/12/2016 as 8h1min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 Estrutura da Camara

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 LIVRE

1083 500,00 0,00 0,00 500,00

3.1.90.92.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 LIVRE

4340


3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1 LIVRE

1082 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00

3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT 1 LIVRE

1828


3.1.91.13.03.02.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - IN 1 LIVRE

1869


3.1.91.13.99.01.00 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP 1 LIVRE

1910


3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 LIVRE

1081 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Unidade Orcamentaria 1.708.000,00 0,00 0,00 1.708.000,00

Total Orgao 1.708.000,00 0,00 0,00 1.708.000,00



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Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 7

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 Estrutura do Gabinete

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

04 Administracao

04122 Administracao Geral

041220001 GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA

0412200012.006000 MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1 LIVRE

1 100,00 0,00 0,00 100,00

3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES 1 LIVRE

1702


3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLITICOS 1 LIVRE

1736


3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 LIVRE

2 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 LIVRE

2402


3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 LIVRE

2562


3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 LIVRE

6842


3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 1 LIVRE

2722


3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1 LIVRE

2882


3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 LIVRE

3991


3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1 LIVRE

3 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.31.01.00.00 PREMIACOES CULTURAIS 1 LIVRE

3795


3.3.90.31.02.00.00 PREMIACOES ARTISTICAS 1 LIVRE

3804


3.3.90.31.04.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS 1 LIVRE

3786


3.3.90.31.05.00.00 ORDENS HONORIFICAS 1 LIVRE

3201


3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 LIVRE

4 100,00 0,00 0,00 100,00

3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 LIVRE

1953


3.3.90.36.25.00.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 1 LIVRE

3447


3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 LIVRE

5 81.000,00 0,00 0,00 81.000,00

3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 LIVRE

2016


3.3.90.39.14.00.00 LOCACAO BENS MOV.,OUTRAS NATUR.E INTANG. 1 LIVRE

4946


3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 1 LIVRE

5181
ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 07/12/2016 as 8h1min (3)



Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 8

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 Estrutura do Gabinete

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1 LIVRE

5185


3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 LIVRE

5186


3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1 LIVRE

4907


3.3.90.39.77.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA 1 LIVRE

5192


3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 1 LIVRE

3510


3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 LIVRE

6 850,00 0,00 0,00 850,00

3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 1 LIVRE

4280


3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS 1 LIVRE

2182


4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1 LIVRE

7 100,00 0,00 0,00 100,00

4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO 1 LIVRE

2220


0412200012.007000 MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 LIVRE

8 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1 LIVRE

4961

3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 LIVRE



2403

3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 LIVRE

2563

3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 1 LIVRE



2723

3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1 LIVRE

2883

3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 LIVRE



3992

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 LIVRE

9 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 LIVRE

1954

3.3.90.36.22.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1 LIVRE



5210

3.3.90.36.25.00.00 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 1 LIVRE

3448

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 LIVRE



10 49.600,00 0,00 0,00 49.600,00

3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 LIVRE

2017
ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 07/12/2016 as 8h1min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 9

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 Estrutura do Gabinete

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1 LIVRE

5213


3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1 LIVRE

4821


3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 1 LIVRE

4807


3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 1 LIVRE

4817


3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1 LIVRE

4810


3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 1 LIVRE

3511


4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1 LIVRE

11 18.460,00 0,00 0,00 18.460,00

4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO 1 LIVRE

2221


4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 LIVRE

12 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1 LIVRE

3814


4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1 LIVRE

6073


4.4.90.52.18.00.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1 LIVRE

6671


4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1 LIVRE

6190


4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 1 LIVRE

3902


4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 LIVRE

5711


4.4.90.52.36.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES 1 LIVRE

5908


4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 1 LIVRE

6697


4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 1 LIVRE

5814


4.4.90.52.44.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1 LIVRE

6683


4.4.90.52.48.00.00 VEICULO DIVERSOS 1 LIVRE

4169


4.4.90.52.52.00.00 VEICULO DE TRACAO MECANICA 1 LIVRE

6343


4.4.90.52.57.00.00 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS 1 LIVRE

6549


04123 Administracao Financeira

041230001 GESTAO DA POLITICA ADMINSITRATIVA

0412300012.004000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR

3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 1 LIVRE

13 100,00 0,00 0,00 100,00
ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 07/12/2016 as 8h1min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 10

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 Estrutura do Gabinete

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

3.1.90.05.00.01.01 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO 1 LIVRE

3698


3.1.90.05.00.01.03 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO 1 LIVRE

3736


3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 LIVRE

14 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1 LIVRE

1102


3.1.90.11.05.00.00 INCORPORACOES 1 LIVRE

1152


3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANENCIA 1 LIVRE

5104


3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1 LIVRE

1202


3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1 LIVRE

1252


3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1 LIVRE

1302


3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 1 LIVRE

1352


3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO 1 LIVRE

1402


3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 1 LIVRE

1452


3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1 LIVRE

1502


3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1 LIVRE

1552


3.1.90.11.47.00.00 LICENCA-PREMIO 1 LIVRE

1602


3.1.90.11.74.00.00 SUBSIDIOS 1 LIVRE

1652


3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1 LIVRE

5249 100,00 0,00 0,00 100,00

3.1.90.13.02.03.00 INSS - AGENTES POLITICOS 1 LIVRE

5251


3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1 LIVRE

15 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS 1 LIVRE

2346


3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 LIVRE

16 800,00 0,00 0,00 800,00

3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 LIVRE

2401


3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 LIVRE

2561


3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 1 LIVRE

2721
ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 07/12/2016 as 8h1min (3)



Estado do Rio Grande do Sul Relacao da Despesa Janeiro de 2017 Folha: 11

Prefeitura Municipal de Agudo

Orgao...............: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 Estrutura do Gabinete

Dotacao Saldo Orcamentario Saldo Reservado Saldo Bloqueado Saldo Disponivel

3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1 LIVRE

2881


3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 LIVRE

3990


3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1 LIVRE

17 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00

3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS 1 LIVRE

3253


3.3.90.33.03.00.00 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1 LIVRE

3316


3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA 1 LIVRE

3379


3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 LIVRE

18 800,00 0,00 0,00 800,00

3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1 LIVRE

2015


3.3.90.39.99.01.00 SERVICOS DE ESTAGIARIOS 1 LIVRE

3509


0412300012.008000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 1 LIVRE

19 425,00 0,00 0,00 425,00

3.1.90.05.00.01.01 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO 1 LIVRE

3699

3.1.90.05.00.01.03 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO 1 LIVRE



3737

3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER 1 LIVRE

4799 400,00 0,00 0,00 400,00

3.1.90.05.00.01.05 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS 1 LIVRE

4808

3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 1 LIVRE



20 100,00 0,00 0,00 100,00

3.1.90.08.99.04.00 CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO 1 LIVRE

4343

3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 LIVRE



21 505.300,00 0,00 0,00 505.300,00

3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR 1 LIVRE

1103

3.1.90.11.05.00.00 INCORPORACOES 1 LIVRE



1153

3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1 LIVRE

1203

3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1 LIVRE



1253

3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 1 LIVRE

1303

3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS 1 LIVRE



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