Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 8 de Julho de 2017 Folha: Prefeitura Municipal de Agudo



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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Julho de 2017 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

01.06.2017

0 2017/004604 2346 3234 2017 4745 ALAN PAULO MULLER 47,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa decorrente 1/4 diaria a Santa Maria para o Responsav

el pela JSM no dia 01/06/2017, para entrega de relatorios me

nsais.
0 2017/004579 2381 3214 2017 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 51,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Pagamento de 1/2 diaria para Santa Maria, no dia 01/06/2017,

com saida prevista para as 07:00hrs e retorno previsto para

as 13:00hrs. MOTIVO: Reuniao dos Secretarios Municipais de

Assistencia Social da AM Centro.
0 2017/004580 2385 3215 2017 6974 ALTAIR JOSE ZIANI 43,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Pagamento de 1/2 diaria para Santa Maria, no dia 01/06/2017,

com saida prevista para as 11:00hrs e retorno previsto para

as 17:00hrs. MOTIVO: Acompanhar menor.
0 2017/004583 4121 3233 2017 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 825,00 1

Itens de Empenho : Nitrogenio liquido

Compra de nitrogenio liquido para abastecimento dos botijoes

criobiologicos para manutencao de semem bovino utilizado no

gado leiteiro e gado de corte de produtores rurais do munic

ipio.
0 2017/004595 2381 3212 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no

dia 01/06/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximado par

a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.


0 2017/004578 4430 3230 2017 623 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA 1.500,00 1

Itens de Empenho : Locacao de espaco para feira 3a Feira da Agricultura e Produ

cao Familiar de Agudo

Locacao de espaco na sede do CTG Sentinela do Jacui para exp

osicao de estandes da 3a Feira da Agricultura e Producao Fam

iliar de Agudo que acontecera nos dias 2 e 3 de junho de 201

7.
0 2017/004596 2361 3211 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma e S

anta Maria no dia 01/06/2017 com saida as 11:00h e retorno a

proximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em

consultas medicas.


0 2017/004601 3996 3237 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 104,63 1

Itens de Empenho : Conector RJ 45

Pincel 2 1/2

Cinta lacre nacional 150x2

PINO ADAPTADOR 02 P.

Alicate universal 8 polegadas

Alicate corte diagonal 6 polegadas

Chave fenda 1/8x3



Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Julho de 2017 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

Chave fenda 3/16x6

Chave phillips 3/16x5

Chave phillips 1/4x5

Chave phillips 1/8x6

Despesa decorrente de aquisicao de ferramentas para uso do S

etor de Informatica, para manutencao de equipamento junto ao

Centro Adiministrativo Municipal.
0 2017/004584 5602 3232 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 2.871,95 1

Itens de Empenho : Multiuso frasco 500ml

Saco de lixo 100 LT

Saco de lixo 50 lt

saco de lixo, 30 litros

Saco de lixo Branco para material infectante 100 lt

Saco de lixo branco para material infectante 50 lt.

Saco de lixo branco para material infectante 40lt.

Veja X-14 Tira Limo.

Esponja de Aco - pct c/8 unidades

Luva grossa cano longo M.

Luva grossa cano longo P.

Rodo com cabo

SABONETEIRA ABS.

Despesa referente a aquisicao de material de limpeza para UB

S Tia Laurinha.


0 2017/004598 2361 3208 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no

dia 01/06/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par

a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me

dicas.
0 2017/004590 2362 3219 2017 848 ELAINE MARTINS MACHADO 51,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

1/4 diaria a Santa Maria dia 01/06/2017 saida as 9:20 e reto

rno previsto para as 14:00, motivo acompanhar paciente a cas

a da gestante.


0 2017/004592 2361 3217 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am

bulancia iva 0159, dia 01/06/2017 saida as 09:20 e retorno p

revisto para as 14:00.
0 2017/004607 6793 3238 2017 333 FAMURS 100,00 1

Itens de Empenho : Inscricao em Curso

Despesa decorrente pgto.inscricao referente participacao de

Marcia Edit Muller no 9.o Encontro dos Assessores de Comunic

acao Social do RS.
0 2017/004608 4607 3240 2017 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 700,00 1

Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente

Pagamento do servico de sonorizacao da III Feira da Agricult

ura Familiar e do III Outuono Multicultural.


0 2017/004597 2361 3209 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Julho de 2017 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

01.06.2017

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n

o dia 01/06/2017 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa

ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m

edicas.
0 2017/004591 2362 3218 2017 5902 ISABEL GOMES STEYDING 47,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

1/4 diaria a Santa Maria dia 01/06/2017 saida as 9:20 e reto

rno previsto para as 14:00, motivo acompanhar paciente a cas

a da gestante.


0 2017/004602 5551 3236 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.038,21 1

Itens de Empenho : Refletor LED 50W

Tomadas

Pino Macho 10A

Caixa ventilador

Tomada dupla

Canaleta PVC com Adesivo

Bucha 8mm FU

Arruela lisa 3/16

Parafusos phillips. 60x60

Cabo PP 3 x 1,0

Rele rfe 10.

Fita isolante 20 metros.

Cabinho 2,5mm

Lampada de led 12w blanc.

Lampada Espiral 59W Ouro

Lampada completa 46W

Arruela


Disjuntor DIN 10A

Aquisicao de materiais eletricos para reparos na rede da EME

F Santos Dumont
0 2017/004609 3368 3241 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 500,00 1

Itens de Empenho : Locacao de transporte

Locacao de transporte para deslocamento do Coral Municipal a

Itaara, no dia 03 de junho de 2017, para representar o Muni

cipio em evento de Coros.
0 2017/004589 5511 3220 2017 4427 JOAO CARMO PEREIRA DA SILVA 237,61 1

Itens de Empenho : POTE 6,6 LITROS

Pote retangular com tampa

Faca para pao

Bacias Inox

Panela aluminio no 24

Aquisicao de materiais para cozinha da Soc. Escolar Centenar

io, extensao da EMEI Paraiso da Crianca

Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
0 2017/004593 2455 3216 2017 4427 JOAO CARMO PEREIRA DA SILVA 44,88 1

Itens de Empenho : Folha de oficio branca A/4

Aquisicao de material de expediente para SED

Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Julho de 2017 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

01.06.2017

0 2017/004600 4110 3222 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 141,80 1

Itens de Empenho : Cesto 60l

Aquisicao de cestos plasticos com tampa, para serem usados c

omo deposito de residuos na Casa de Cultura Francisco Berger

.
0 2017/004606 5589 3225 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 120,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra

Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para

o veiculo corsa, placa IOK-0881.
0 2017/004588 6107 3223 2017 3826 LOJAS BECKER LTDA 945,00 1

Itens de Empenho : Maquina de Lavar Roupas 8kg e meio

Aquisicao de uma lavadoura de roupa para EMEF Tres da Maio
0 2017/004603 2347 3235 2017 5150 MARCIA EDIT MULLER 312,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa decorrente 1 diaria e 1/2 a Porto Alegre nos dias 0

7 e 08 de junho de 2017, para Assessora de Imprensa particip

ar do 9o Encontro dos Assessores de Comunicacao Social dos M

unicipios do Rio Grande do Sul, promovido pela FAMURS.


0 2017/004599 4111 3221 2017 20 MAURO R POTTER 220,00 1

Itens de Empenho : Mastro de Bandeira em Madeira

Aquisicao de mastros de madeira para as bandeirinhas de orna

mentacao da Avenida Concordia, Durante a Volksfest In Agudo,

medindo 70cm de comprimento e 1,5 cm de espessura.
0 2017/004605 4002 3239 2017 20 MAURO R POTTER 448,00 1

Itens de Empenho : Prateleira em madeira 0,70 x 1,00 x 2 cm

Aquisicao de 16 prateleiras de madeira para Arquivo Morto da

Prefeitura Municipal.


0 2017/004585 2743 3228 2017 682 RUI V. MILBRADT 1.170,00 1

Itens de Empenho : Porta Interna 70x2,10

Espuma espansiva

Prumo polido 700 g.

Massa Fina

Cimento Cola AC1

Cimento.

Serra Marmore.

Tela 0,80 mm

Pia


Telha ondulada 2.13 x 1.10 x 6mm

Prego telheiro

Despesa referente a aquisicao de material para reforma dos p

ostos de saude do municipio.


0 2017/004581 4637 3229 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 350,00 1

Itens de Empenho : Produtos de limpeza e higiene

Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao

para o CRAS.

Anulacao de empenho.
0 2017/004582 4636 3231 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.500,00 1

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Julho de 2017 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

01.06.2017

Itens de Empenho : Generos de alimentacao.

Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.

Anulacao de empenho.


0 2017/004586 2043 3226 2017 5260 VAGNEI LOSEKANN 65,00 1

Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional

Despesa referente a servico de manutencao do compressor de a

r do consultori dentario do posto de saude central.


0 2017/004587 4013 3224 2017 5260 VAGNEI LOSEKANN 305,00 1

Itens de Empenho : Junta

Anel de vedacao

Pistao compressor

Rolamento.

Rolamento vertical

Rolamento

Despesa referente a aquisicao de pecas para conserto do comp

ressor de ar do consultorio dentario do posto de saude centr

al.
0 2017/004594 4954 3213 2017 5260 VAGNEI LOSEKANN 497,00 1

Itens de Empenho : Conserto de Ventilador de Teto

Conserto Compressor de ar para motor poco de agua

Despesa referente a conserto de ventilador de teto da EMEF S

antos Reis e compressor de poco dagua da EMEF Alberto Pasqua

lini
Total do Dia : 14.503,08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.06.2017

0 2017/004619 5668 3244 2017 115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER 1.170,00 1

Itens de Empenho : Inscricao em Curso

Despesa referente a inscricao de Curso Boas Praticas no Serv

ico de Alimentacao, para merendeiras das escolas municipais
0 2017/004623 2361 3246 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n

o dia 02/06/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximado pa

ra as 20:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m

edicas.
0 2017/004632 4702 3259 2017 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 2.310,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra

Despesa decorrente da prestacao de servicos no caminhao de p

lacas ILD 9400.
0 2017/004633 4701 3258 2017 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 5.295,00 1

Itens de Empenho : Pecas de reposicao

Despesa decorrente de pecas de substituicao para o caminhao

de placas ILD 9400 conforme orcamento em anexo.


0 2017/004637 4715 3272 2017 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 5.500,00 1

Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira

Despesa decorrente da prestacao de servicos de retroescavad

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Julho de 2017 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2017/004637

Itens de Empenho : eira no interior.


0 2017/004624 2361 3247 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 82,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Encruzilhada d

o Sul no dia 02/06/2017 com saida as 07:30h e retorno aproxi

mado para as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes em cons

ultas medicas.


0 2017/004621 2361 3242 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no

dia 02/06/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximado par

a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me

dicas.
0 2017/004628 6950 3255 2017 4743 EDER J KOBS 90,00 1

Itens de Empenho : Banner 1,50 X 0,65.

Confeccao de banner informativo para o CREAS.


0 2017/004631 2761 3266 2017 2728 ENIO ALFONSO BINDER 2.517,84 1

Itens de Empenho : tubo de ferro 10x10

Ferro U 2,65 x 40 x 75

Tubo de Ferro 30x50

Folha Aluzinco

Empenho substitutivo ao no 3918, processo 2783 devido credo

r ser diferente da nota fiscal
0 2017/004620 2369 3243 2017 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 24,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Empenho complementar ao no 4514, devido erro na digitacao
0 2017/004636 4142 3261 2017 5483 FLORICULTURA JACUI LTDA 7.000,00 1

Itens de Empenho : Mudas de flor Amor perfeito.

Despesa decorrente da aquisicao de mudas de amor perfeito.
0 2017/004635 2174 3269 2017 4943 GLEISE MARIA KOLTERMANN CANTARELLI 926,40 1

Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACAS

Despesa decorrente da confeccao de placas e adesivos.

Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.


0 2017/004627 2792 3265 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 5.400,00 1

Itens de Empenho : Carpete Forracao

Aquisicao de carpete para forracao do Centro Desportivo Muni

cipal, para realizacao da Expovolks, inserida na Programacao

da Volksfest in Agudo. Conforme Decreto 53/2017.
0 2017/004630 6107 3271 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 3.849,00 1

Itens de Empenho : Geladeira 04 Portas em Aco Inox, 1044L

Aquisicao de uma geladeira/refrigerador para cozinha da EMEF

Santos Reis, conforme pesquisa de preco em anexo


0 2017/004622 2381 3245 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Julho de 2017 Folha: 7

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2017/004622

Itens de Empenho : ul no dia 02/06/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximad

o para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia

s medicas.


0 2017/004615 5196 3256 2017 7254 ILDOMAR DIVO KNIRSCH 985,00 1

Itens de Empenho : Reforma Pintura e Conservacao em Postos de Saude

Despesa referente aservico de instalcao de torneiras pintura

s reforma e manutencao dos postos de saude da N. Boemia e Pi

cada do Rio.
0 2017/004639 2361 3275 2017 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

1/4 diaria a Santa Maria no dia 02/06/2017 para transporte d

e pacientes com saida as 11h20min e retorno previsto para as

17h com carro placas IOV 1692.
0 2017/004611 4363 3263 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 74,00 1

Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa

Despesa referente a um jogo de palheta para ambulancia IQT 3

342.
0 2017/004610 2361 3264 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

1/4 diaria Santa Maria dia 02/06/0217 saida as 9:00 e retorn

o previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para paci

entes do municipio.


0 2017/004618 5774 3250 2017 150 MARCI LUIZ DRESCHER 4.070,00 1

Itens de Empenho : Computador completo com processador AMD PHENOX II X4 955, pl

aca mae, memoria 6GB, HD 1TB, placa de video, leitor de DVD,

mouse, teclado.

MONITOR DE LED 22´´

Impressora multifuncional WIFI M130FW, 110V

Compra de material permanente para processamento de dados (c

omputador completo, monitor e impressora) para sala nova do

servidor medico veterinario.
0 2017/004612 4386 3262 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 80,00 1

Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.

Despesa referente a servico de manutencao da ambulancia IQT

3342.
0 2017/004613 5211 3260 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 210,00 1

Itens de Empenho : Oleo do Motor.

Filtro oleo.

Silicone

Despesa referente a material para Ambulancia IQT 3342.


0 2017/004625 4981 3249 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 80,00 1

Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.

Despesa referente a servico de mao de obra, executado no vei

culo vectra, placa ISH-1176.


0 2017/004626 4981 3251 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 135,00 1

Itens de Empenho : Coxim amortecedor dianteiro.



Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Julho de 2017 Folha: 8

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

Bieleta

Despesa referente ao pagamento de pecas para o veiculo vect

ra, placa ISH-1176.

Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.


0 2017/004614 6942 3257 2017 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 1.100,00 1

Itens de Empenho : Bolsa de Colostomia.

Indicador Biologico.

Despesa referente a aquisicao de 40 bolsas de colostomia e 1

0 indicador biologico para postos de saude.
0 2017/004634 4701 3207 2017 4525 NILTON LUIZ MOHR 225,00 1

Itens de Empenho : Maquina de vidro

Fechadura porta LE

Macaneta vidro.

Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o

caminhao IJT 8856.


0 2017/004638 4700 3274 2017 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 7.851,00 1

Itens de Empenho : Oleo Hidraulico W10 / C3 / 10W

Oleo W 90.

Oleo 46


Oleo 5w30

Oleo 15w40

Despesa decorrente da aquisicao de oleos lubrificantes para

maquinas e veiculos da SIOST.


0 2017/004629 4634 3253 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 223,80 1

Itens de Empenho : Aviso de radio

Pagamento de avisos referentes ao adiamento do recolhimento

e entrega dos agasalhos da Campanha do Agasalho 2017. 20 tex

tos de 30 segundos cada.
0 2017/004617 2018 3252 2017 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 80,00 1

Itens de Empenho : Soldas com reforco.

Despesa decorrente soldas(inox) bracos cadeira do Gabinete d

o Prefeito.


0 2017/004616 2361 3254 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes co Uno

Ise 1658, dia 02/06/2017 saida as 9:00 e retorno previsto p

ara as 14:00.
Total do Dia : 49.587,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.06.2017

0 2017/004660 2397 3297 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia

05/06/2017 para buscar pecas de caminhao.
0 2017/004641 5106 3288 2017 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 660,00 1

Itens de Empenho : Cadeira giratoria executiva

Aquisicao de duas cadeiras executivas para Secretaria da EME

F Tres de Maio



Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 18 de Julho de 2017 Folha: 9

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao .....: 30.06.2017

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.


0 2017/004640 4965 3287 2017 6827 ANGELA STEUERNAGEL 300,00 1

Itens de Empenho : Pastel Congelado

Aquisicao de pasteis congelados para final do Campeonato Mun

icipal de Futsal


0 2017/004645 4702 3278 2017 6177 ANTONIO FRANZIN 350,00 1

Itens de Empenho : Mao de obra

Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto do c

aminhao Volks 8150.


0 2017/004642 4030 3290 2017 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 108,00 1

Itens de Empenho : Tabuas de Pinus

Aquisicao de tabuas para conserto em bancos da EMEF Tres de

Maio
0 2017/004661 4702 3299 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 5.000,00 1

Itens de Empenho : Servicos de consertos de pneus, vulcanizacoes.

Despesa decorrente do conserto de pneus de caminhoes, maquin

as e veiculos SIOST. Valor Estimativo.
0 2017/004663 4117 3302 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 300,00 1

Itens de Empenho : Camara 750 x 16. carreta agricola basculante

Compra de camara de pneu 7.50x16 para utilizar em carreta ag

ricola hidraulica basculante, equipamento da patrulha agrico

la mecanizada.
0 2017/004648 2361 3284 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 82,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria, S

anta Cruz do Sul e Portao no dia 05/06/2017 com saida as 06:

30h e retorno aproximado para as 18:00h. Motivo: Transporte

de doadores de sangue, pacientes em consultas medicas e inte

rnacao hospitalar.
0 2017/004652 2361 3295 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Sp

in Ivo 2957, dia 05/06/2017 saida as 7:00 e retorno previsto

para as 14:00.
0 2017/004646 2361 3281 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1

Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.

Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n

o dia 05/06/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa

ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m

edicas.
0 2017/004644 4439 3289 2017 4743 EDER J KOBS 45,00 1

Itens de Empenho : Impressao de Mapas. Croqui rede de agua

Servico de confeccao (impressao) de 3 copias em folha A1 do

croqui (mapa) de rede de abastecimento de agua da localidade

de Rincao do Pinhal.


0 2017/004657 4117 3292 2017 980 ELENILTON KOHLS 45,00 1

Itens de Empenho : Soquete ETE 7731




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