Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 1 de Dezembro de 2013 Folha: Prefeitura Municipal de Agudo



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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

02.12.2013

0 2013/009184 1266 3662 2013 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 15,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Corsa Sedan de placas IOK -0

881.
0 2013/009185 1391 3663 2013 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 70,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Peca p/veiculo Corsa Sedan de placas IOK -08

81.
0 2013/009207 946 3674 2013 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 640,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Mangueiras p/SMIOST.

Anulacao de empenho.


0 2013/009186 811 3664 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 959,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Engrenagem e 01 rolamento eixo p/caminhao de

placas ILD -9400.
0 2013/009213 879 3680 2013 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 891,00 1

Itens de Empenho : Pagamento 09 hrs. Servicos de Retro p/abertura Valas da Cors

an.
0 2013/009198 953 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 78,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/12/2013. Motivo Levar Pac

ientes.
0 2013/009203 3885 3671 2013 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME 1.355,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos fisioterapia domiciliar p/Paciente Romeu

Antonio Unfer cfe. Processo no 154.1.1/.0000892-9.

Anulacao de empenho.


0 2013/009228 1926 3695 2013 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 360,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/encontro de confraterniz

acao do Grupo da III Idade - Felicidade Urgente.

Anulacao de empenho.


0 2013/009190 953 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/12/2013. Motivo Levar Pac

ientes.
0 2013/009197 953 6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS 78,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/12/2013. Motivo Marcacao

de consultas.
0 2013/009210 946 3677 2013 5730 DAVI COSTA MEDEIROS 90,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pino p/retro JCB.


0 2013/009229 3883 3696 2013 4743 EDER J KOBS 200,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Confeccao de 01 Banner p/Campanha de prevencao a A

IDS.

Anulacao de empenho.


0 2013/009199 953 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/12/2013. Motivo Levar Paci

entes.
0 2013/009206 1546 3673 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 16,00 1

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

02.12.2013

Itens de Empenho : Pagamento Publicacao de Edital Chamada Publica, Calendario d

e Eventos 2014. Empenho Complementar.
0 2013/009195 1502 3668 2013 5646 ENEDIR KOBS 12.371,37 1

Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar ref. PP. 06/2013 e Contrato

13/2013. Itinerarios 03 e 15. Empenho Complementar.
0 2013/009222 2306 3689 2013 2683 ENIO ROGERIO MULLER 605,00 1

Itens de Empenho : Pagamento decorrente despesa de Servicos de aplainagem tampa

p/Viatura Nissan 5353 - Brigada Militar.
0 2013/009223 2303 3690 2013 2683 ENIO ROGERIO MULLER 95,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Juntas do cacote e lateral p/Viatura Nissan

5353 - Brigada Militar. Termos de Convenio 004/2013.
0 2013/009226 3379 3694 2013 1130 ERNI R. BOCK 800,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servico de sonorizacao e Iluminacao de evento Cult

ural da Melhor Idade no dia 14/12/2013.
0 2013/009183 948 3660 2013 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 0,02 1

Itens de Empenho : Fornecimento 1,5 un. Madeira em toras p/Pontilhao Linha Sao

Pedro. Empenho Complementar.
0 2013/009191 1726 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/12/2013. Motivo Levar pess

oas p/Pericia.
0 2013/009194 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 62,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Ijui no dia 02/12/2013. Motivo Levar Pacientes.


0 2013/009227 1742 3692 2013 4728 IRMGARTE LUCIA RADDATZ 1.300,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 02 Portas e 01 mictorio p/Reforma de Banheiro P

ublico.
0 2013/009212 926 3679 2013 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 653,70 1

Itens de Empenho : Fornecimento Lampadas vapor metal, 40 mts. multiplex e 7 un.

Fita isolante p/Iluminacao Publica - Pracas.
0 2013/009200 953 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN 144,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 09,10,11 e 12/12/2013. Moti

vo Curso de aperfeicoamento em Saude de Pessoa Idosa.
0 2013/009214 943 3681 2013 5868 JOCELI G JORAS 980,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de recondicionamento pecas p/Rolo Muller.


0 2013/009216 946 3683 2013 6331 LEANDRO CASSEL -ME 586,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 jogo Cabecote p/Motoniveladora FG 170 3.


0 2013/009217 943 3684 2013 6331 LEANDRO CASSEL -ME 990,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Prestacao Servicos de Oficina p/Maquinas da SMIOST

.
0 2013/009193 1726 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 02/12/2013. Motivo Levar

pessoas p/Pericia.

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.


0 2013/009211 948 3678 2013 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 895,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Palanque, prancha, 20 pc. madeira e 35 mts. cai

bro p/conserto Pontilhao da Linha Nova Boemia.
0 2013/009196 953 860 MAIRA GORETE LOPES 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/12/2013. Motivo Marcacao d

e Consultas.
0 2013/009192 953 2670 MARIO MORAES 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/12/2013. Motivo Levar paci

entes.
0 2013/009221 2906 3688 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 356,95 1

Itens de Empenho : Fornecimento Balas p/Papais Noeis p/atividades do "Natal de

Luz/2013". Decreto 064/2013.
0 2013/009220 948 3687 2013 20 MAURO R POTTER 994,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toras Eucalipto 8,50 p/Pontilhao da Linha da

s Pedras.
0 2013/009189 822 3667 2013 6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME 300,00 1

Itens de Empenho : Pagamento manutencao 5 Extintores p/Predio Bombeiros.


0 2013/009187 3075 3665 2013 10 OLARIA GOLTZ LTDA 860,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Tijolos macicos p/confeccao Boca de Lobo.


0 2013/009188 948 3666 2013 10 OLARIA GOLTZ LTDA 840,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Tijolos 6 furos p/Parada de Onibus da Lin

ha Boemia.
0 2013/009209 946 3676 2013 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 983,40 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro JCB.


0 2013/009225 3904 3693 2013 275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA 500,00 1

Itens de Empenho : Pagamento locacao de Sala p/Evento Cultural da Melhor Idade

no dia 14/12/2013.
0 2013/009202 3865 3670 2013 182 RADIO AGUDO LTDA 250,00 1

Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Campanha de Prevencao a AIDS.


0 2013/009215 943 3682 2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 875,00 1

Itens de Empenho : Pagamento servicos de Oficina, solda e torno p/Pc 160 e Hube

r 205.
0 2013/009204 1132 3669 2013 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP 4.370,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 38 Sc. Semente Milho BT (tecnologia controle co

ntra lagartas ) p/Produtores rurais.
0 2013/009205 1505 3672 2013 4344 SHEILA M SELL 94,90 1

Itens de Empenho : Fornecimento Material de consumo p/Biblioteca Publica Munici

pal. ( Fita larga, folhas TNT e placas ).
0 2013/009201 953 1441 SINILDA LOPES FUCHS 124,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 09,10,11 e 12/12/2013. Moot

ivo Curso de aperfeicoamento em Saude de Pessoas Idosa.

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.


0 2013/009208 946 3675 2013 588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT 965,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina e troca de pecas p/Retro 580 L

.

Anulacao de empenho.


0 2013/009218 815 3685 2013 5260 VAGNEI LOSEKANN 51,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabecote p/Compressor de Ar.


0 2013/009219 822 3686 2013 5260 VAGNEI LOSEKANN 35,00 1

Itens de Empenho : Pagamento troca de Pecas p/Compressor de Ar.


0 2013/009224 1597 3691 2013 4445 Verenice Kluge 19.400,00 1

Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar p/Itinerario 5 cfe. Pregao P

resencial 37/2013 e Contrato 22/2013. Empenho Complementar.

Anulacao de empenho.


Total do Dia : 55.466,34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.12.2013

0 2013/009270 1061 4745 ALAN PAULO MULLER 39,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 04/12/2013. Motivo Treinamento

Defesa Civil Regional.


0 2013/009232 953 1072 CARLA CRISTINA KICH 39,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/12/2013. Motivo Capacitaca

o DST - AIDS.
0 2013/009247 1630 3706 2013 2594 CASOLA & CIA LTDA 292,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao em Faxin al do Soturno p/CMD - Jogo

s de Bocha.
0 2013/009275 3650 3731 2013 114 CELIO A. SEIFFERT 175,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mural 50 X 70 de Vidro p/Centro de Saude.


0 2013/009271 1251 3728 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 324,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 20.000 Cautelas p/Sorteio do Bolao Municipal.


0 2013/009269 2191 3727 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.000,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e produtos p/"Natal de Luz/2013".

Anulacao de empenho.
0 2013/009260 1884 3718 2013 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 850,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios cfe. Lista em Anexo p/m

anutencao dos Programas no CRAS.

Anulacao de empenho.


0 2013/009237 953 2561 DANIEL DE DEUS 78,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/12/2013. Motivo Levar Pac

ientes.
0 2013/009249 1502 3708 2013 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 5.000,00 1

Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itinerario 17, cfe. Contrato

24/2013. Empenho Complementar.

Anulacao de empenho.


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

03.12.2013

1 2013/000256 2081 256 2013 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA. 124,60 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Papel A4 branco com 5000 folhas.
0 2013/009252 3663 3710 2013 5125 ELIA L. UNFER ME 354,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento lembrancas p/Artistas do Natal de Luz/2013, dia

s 06/12, 13/12 e 20/12/2013. Decreto 064/2013.

Anulacao de empenho. Motivo por Erro na Dotacao Orcamentaria

.
0 2013/009264 947 3722 2013 5125 ELIA L. UNFER ME 1.000,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servidores a Servico no

interior.
0 2013/009240 3075 3700 2013 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA 470,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Xampu p/Lavagem de veiculos Rampa.


0 2013/009257 2896 3715 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 600,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Divulgacao Natalina e mensagem de Natal - "Natal d

e Luz/2013, cfe. Decreto 064/2013.
0 2013/009255 1537 3713 2013 1130 ERNI R. BOCK 950,00 1

Itens de Empenho : Pagamento servico de Filmagem das atividades do "Natal de Lu

z/2013"., cfe. Decreto 064/2013.

Anulacao de empenho. Motivo erro na Dotacao Orcamentaria.


0 2013/009256 1537 3714 2013 1130 ERNI R. BOCK 950,00 1

Itens de Empenho : Pagamento servico de Fotos e carro de Som p/divulgacao do "N

atal de Luz/2013" cfe. Decreto 064/2013.

Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.


0 2013/009251 953 1991 EVAIR F STEYDING 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/12/2013. Motivo Levar Paci

entes.
0 2013/009234 953 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/12/2013. Motivo Levar Paci

entes.
0 2013/009242 3075 3702 2013 1063 GERSON LUIZ CASSEL 455,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 13 m³ Po de Brita p/Rua Hugo Karl Braunig.


0 2013/009233 2191 3697 2013 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 585,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 150 mts. Mangueira luminosa 2 fios - 11 mm. p/"

Natal de Luz/2013". Decreto 064/2013.
0 2013/009253 2512 3711 2013 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 4.100,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Sonorizacao e Iluminacao nos Eventos d

ias 06/12 e 20/12/2013, no "Natal de Luz/2013", cfe. Decreto

064/2013.


0 2013/009266 946 3724 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 889,60 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descricao em anexo, p/caminhao de

placas INP -8133, Trator MF e caminhao de placas IIB -7753.
0 2013/009267 943 3725 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 950,00 1

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

03.12.2013

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e torno p/caminhao de placas 242

20, Trator MF, caminhao de placas IIB -7753 e INP -8133.
0 2013/009258 1834 3716 2013 6208 ILDO KLUGE 500,00 1

Itens de Empenho : Pagamento servico de Locomocao do Conselho Tutelar Municipal

, p/atendimento fora de horario e noturno.

Anulacao de empenho.


0 2013/009274 2997 3730 2013 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 460,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Materiais diversos p/pequenos reparos nas Escol

as Municipais: Olavo Bilac, Santos Dumont e Paraiso da Crian

ca.


Anulacao de empenho.
0 2013/009239 943 3699 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 320,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de limpeza de radiador e conserto fechadu

ra e outros servicos p/veiculo Saveiro e caminhao de placas

14150.
0 2013/009265 822 3723 2013 4631 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 560,00 1

Itens de Empenho : Pagamento confeccao de 10 Placas de Transito cfe. Decreto 10

0/2013.
0 2013/009231 953 5531 JULIANA BASSO 39,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/12/2013. Motivo Capacitaca

o DTS - AIDS


0 2013/009236 953 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 03/12/2013. Motivo Levar P

acientes.
0 2013/009272 1135 6036 MAGDIEL DICKOW 36,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 04/12/2013. Motivo Treinamento

Preenchimento do Plano Detalhado.
0 2013/009261 1801 3719 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 70,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 07 Cartelas de Fotos p/documentos p/pessoas em

situacao de vulnerabilidade Social.
0 2013/009263 1690 3721 2013 6257 MARCIANO BANDEIRA 700,00 1

Itens de Empenho : Pagamento detetizacao e limpeza de caixa d'agua c/saneamento

basico controlado p/quimico, nas dependencias, SDSH, CCIA,

CRAS e CT..


0 2013/009262 3905 3720 2013 4894 MARCIO STRASSBURGER 45,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa de Rede Pel 232, p/SDSH.


0 2013/009235 953 2670 MARIO MORAES 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/12/2013. Motivo Levar Paci

entes.
0 2013/009238 943 3698 2013 2152 PEDRO LUIZ PFEIFER 250,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de servicos de Oficina p/veiculo Saveiro

.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 7

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

03.12.2013

0 2013/009277 1003 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 7.796,63 1

Itens de Empenho : Pagamento Parcela 012/184 - Lei 1.874 de 06/11/2012. Vencime

nto 10/12/2013.


0 2013/009278 1003 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 27.388,05 1

Itens de Empenho : Pagamento Parcela 012/060 - Lei 1.881 de 27/12/2012 - Vencim

ento 10/12/2013.
0 2013/009250 2826 3709 2013 182 RADIO AGUDO LTDA 600,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Divulgacao final do Campeonato Municipal de Campo.

Edicao 2013.
0 2013/009273 1622 3729 2013 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 390,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Conserto Ar condicionado SPLIT p/Polo/UAB.


0 2013/009268 943 3726 2013 1971 RUI REGIS STEYDING 70,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de instalacao eletrica p/Motoniveladora F

G 170 1.
0 2013/009246 1541 500 2013 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 500,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Viagem Grupo de Dancas p/representar o municipio n

o Concurso FEGART, dia 01/12/2013. Emp. Subst. ao de nro 917

5. Mot. Erro na Dot. Orc.


0 2013/009230 953 4408 SONIA CARDOSO DA SILVA 36,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/12/2013. Motivo Capacitaca

o sobre SCNES.
0 2013/009248 3240 3707 2013 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 35,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento generos de alimentacao p/lanche e agua mineral

p/CMD.

Anulacao de empenho.


0 2013/009241 943 3701 2013 588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT 820,00 1

Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos e troca de pecas p/Retro Ran

don.
0 2013/009276 3854 3732 2013 3885 VANI DOSS STRAHL 315,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 09 Jalecos p/Servidores dos Postos de Saude.


0 2013/009245 3804 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/12/2013. Motivo Levar Agua

p/Analise - Programa Vigiagua.
0 2013/009259 1926 3717 2013 4195 VERNISE I F WILHELM 550,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/encontro Mensal ao Grupo

da III Idade Hoffnung.

Anulacao de empenho.


0 2013/009254 1987 3712 2013 71 WERNA S PAUL 88,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 08 mts Juta e 20 mts TNT p/material p/Organizac

ao de Eventos da SEDECT.
0 2013/009243 3075 3703 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 903,56 1

Itens de Empenho : Fornecimento carrinho de mao, lima, luvas, serra circular, t



Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 8

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2013/009243

Itens de Empenho : alhadeira e outros p/Carpintaria e Almoxarifado.


0 2013/009244 917 3704 2013 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 966,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 03 Tubos 1,2 PA, p/Linha Teotonia.


Total do Dia : 62.818,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.12.2013

0 2013/009284 1214 1001 ADEMIR KESSELER 39,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/12/2013. Motivo Reuniao Co

nsorcio - Receita e GIDUR.


1 2013/000257 2077 256 2013 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 114,42 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - tratar assuntos na Sec . Obras Pu

blicas, Irrigacao e Des. Urbano.
0 2013/009297 945 3743 2013 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 905,60 1

Itens de Empenho : Fornecimento 24 un. 15W 40 lts., 02 un. 15W 40 - 20 lts. e 1

2 un. 2 tempos p/Maquinas e Veiculos.

Anulacao de empenho.


0 2013/009287 3848 3734 2013 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 60,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 100 Salgados p/Oficinas Terapeuticas - Programa

Saude Mental.

Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.


0 2013/009291 926 3737 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 986,08 1

Itens de Empenho : Fornecimento Cabinho, cabo, caixa, tomada, poste e canaletas

p/Predios Publicos, Polo, Biblioteca e Escola Paraiso da Cr

ianca.


Anulacao de empenho.
0 2013/009295 3075 3741 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 702,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 30 Scs. Cimento p/confeccao Cordoes.


0 2013/009302 3910 3746 2013 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 60,00 1

Itens de Empenho : Pagamento ART, Polo/UAB - Laudo Tecnico das Instalacoes Elet

ricas.
0 2013/009279 953 2561 DANIEL DE DEUS 62,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 04/12/2013. Motivo Levar

Pacientes.
0 2013/009286 1008 6110 DOUGLAS BERGER 78,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 04 e 05/12/2013. Motivo Reu

niao da CIR.
0 2013/009298 3650 3744 2013 4743 EDER J KOBS 200,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/Campanha de Prevencao a AIDS.


0 2013/009290 953 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/12/2013. Motivo Levar Paci

entes.
0 2013/009283 1061 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 31,00 1

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 9

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2013

Data Final de Emissao .....: 31.12.2013

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

04.12.2013

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/12/2013. Motivo Retirar Do

cumentos p/o PI Agudo.
0 2013/009281 2256 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/12/2013. Motivo Levar func

ionario em Reuniao.
0 2013/009280 953 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 78,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/12/2013. Motivo Levar Pac

ientes.
0 2013/009300 953 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 62,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Cacequi no dia 04/12/2013. Motivo Levar Paciente

s.
0 2013/009299 953 5531 JULIANA BASSO 39,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/12/2013. Motivo Capacitaca

o DST - AIDS.
0 2013/009296 948 3742 2013 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 850,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 m³ Prancha eucalipto e 0,5 m³ Prancha eucali

pto p/Pontilhao da Linha Araca.
0 2013/009288 2284 3735 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 300,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/Gabinete/assessorias.

Anulacao de empenho.
0 2013/009282 953 2670 MARIO MORAES 31,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/12/2013. Motivo Levar Paci

entes.

Anulacao de empenho.


0 2013/009285 3038 3733 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 0,01 1

Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/Integrantes do "PROJOVEM

". Empenho Complementar.
0 2013/009289 1147 3736 2013 6353 RENAN L KEMMERICH 790,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 200 Caixas p/Mudas, Viveiro Municipal.


0 2013/009293 943 3739 2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 969,00 1

Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de Solda e Torno p/Motonivel

adora FG 170 1.

Anulacao de empenho.


0 2013/009294 946 3740 2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 194,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 04 kg. Tubo, 09 kg. aco e 03 kg. chapa p/Carreg

ador W20.
0 2013/009301 3851 3745 2013 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 4,10 1

Itens de Empenho : Faornecimento generos alimenticios p/Eventos realizados pela

SMEC. Empenho Complementar.
0 2013/009292 917 3738 2013 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 859,50 1

Itens de Empenho : Fornecimento 15 Tubos 060 PS, p/Avenida Euclides Kliemann.



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