Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 1 de Dezembro de 2014 Folha: Prefeitura Municipal de Agudo



Baixar 1,3 Mb.
Página1/9
Encontro08.04.2018
Tamanho1,3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao .....: 31.07.2014

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

01.07.2014

0 2014/005606 2689 2907 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 375,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 02 Licenca Panda, 01 mouse, 02 cartuchos p/Gabi

nete, recepcao e Departamento Meio Ambiente da SEDERGA.


0 2014/005610 2361 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO 96,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/07/2014. Motivo Capacitac

ao e Retirada de Impressora p/Cartao SUS.
0 2014/005609 2361 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 96,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/07/2014. Motivo Capacitac

ao e Retirada de Impressora p/Cartao SUS.

Anulacao de empenho.


0 2014/005615 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/07/2014. Motivo Levar Pac

ientes.
0 2014/005613 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/07/2014. Motivo Levar Paci

entes.
0 2014/005605 2016 2906 2014 5441 LAVANDERIA AGUATIVA LTDA -ME 270,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Lavagem 03 Trajes das Soberanas do Municipio de Ag

udo.
0 2014/005614 2361 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 01/07/2014. Motivo Levar P

acientes.
0 2014/005608 4362 2909 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 242,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Estabilizador 1.000 VA p/Postos de Saude.


0 2014/005612 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 01/07/2014. Motivo Lev

ar pessoas p/Pericia.
0 2014/005607 4256 2908 2014 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 3.000,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em Tratamento de Saude

.
0 2014/005611 4843 2910 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Lavagem veiculo Fiat de placas IVL -9504. - Fiscal

izacao.
Total do Dia : 4.276,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.07.2014

0 2014/005630 2070 2917 2014 425 ACJ-ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL 733,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servico da Baixa do CPM da escola Municipal Ens. F

undamental Artur Bernardes.


0 2014/005619 2361 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 42,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Reuniao C.

I. R.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao .....: 31.07.2014

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

02.07.2014

0 2014/005637 4984 2922 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 486,07 1

Itens de Empenho : Fornecimento Caibros de Eucalipto e 30 pecas Caibro Pinus p/

familia em situacao de vulnerabilidade Social.


0 2014/005620 2361 2938 CAMILA BORTOLIN FRIEDRICH 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Reuniao 4a

CRS, s/E. S. F.
0 2014/005616 2397 1057 CELIO FLORES 96,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/07/2014. Motivo Motorista

do Secretario.
0 2014/005618 2361 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Levar Paci

entes.
0 2014/005626 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/07/2014. Motivo Levar Pac

ientes.
0 2014/005636 4526 2021 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 7.990,80 1

Itens de Empenho : Pagamento Assessoria e Implantacao, configuracao, treinament

o e outras despesas, Licenca Uso p/Licitacoes e Compras. Pro

c. 08/13 e Cont. 64/2013.


0 2014/005628 4459 2915 2014 5219 EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 750,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 50 dz. Semem Pardo suico p/Produtores Rurais -

Inseminacao Artificial.
0 2014/005629 3338 2916 2014 323 ELEMAR R BRAGA 16.065,00 1

Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educ. Infantil,

Ens. Fnd. e Medio, cfe. Processo 04/2014 e Contrato 25/2014.
0 2014/005640 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Retirar Do

cumento PI.
0 2014/005627 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 02/07/2014. Motivo Levar

pessoa p/Pericia.
2 2014/000037 4322 1641 INATIVOS 116.322,84 1

Itens de Empenho : Pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2014.


2 2014/000038 4323 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 5.127,41 1

Itens de Empenho : Pagamento ref. a 1a parcela do 13o salario/2014.


0 2014/005623 4416 2913 2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER 1.286,70 1

Itens de Empenho : Pagamento despesas de refeicoes p/Operadores de Maquinas Per

furatriz Poco Artesiano no Municipio de Agudo.

Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.


0 2014/005625 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Levar Paci

entes.

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao .....: 31.07.2014

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.


0 2014/005631 4836 2918 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 236,00 1

Itens de Empenho : Pagamento recarga de 04 Toner HP 36 A, p/Setor de Empenhos e

Contadoria.
0 2014/005638 4837 2923 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 61,00 1

Itens de Empenho : Pagamento 01 recarga de Toner e 01 cartucho p/Setor de Arrec

adacao.
0 2014/005639 2576 2924 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 29,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 cartucho colorido p/Setor de Arrecadacao.


0 2014/005632 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Levar pess

oas p/Pericia.
0 2014/005617 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/07/2014. Motivo Buscar Pe

cas p/Maquinas.
0 2014/005635 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 26/06/2014. Motivo Pesquisa

de Precos. Empenho substituto ao de nro 5544 de 26/06/2014.

Mot. Erro na Dot. Orcamentaria.


0 2014/005633 4132 2919 2014 1568 NILSON STEUERNAGEL 1.150,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 46 Cargas Cascalho p/cascalhamento Novo Sao Pau

lo e Cerro Seco.
2 2014/000040 4330 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 6.671,35 1

Itens de Empenho : Pagamento ref. a 1a parcela do 13o salario/2014.


2 2014/000039 4329 1949 PENSIONISTAS 21.808,05 1

Itens de Empenho : Pagamento ref. a 1a parcela do 13o salario/2014.


0 2014/005621 4618 2911 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 1

Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/Doblo de placas IOX -8857.


0 2014/005622 4618 2912 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 1

Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Fiat Uno de placas ISE -1658.


0 2014/005634 4618 2920 2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 15,00 1

Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Gol de placas IOV -2664.


0 2014/005624 3992 2914 2014 4344 SHEILA M SELL 24,70 1

Itens de Empenho : Fornecimento 02 Placas indicativas banheiros masculino e fem

inino e 01 m Papel contact p/CAM.
0 2014/005641 2529 2925 2014 4344 SHEILA M SELL 34,70 1

Itens de Empenho : Fornecimento 02 Livros Atas e 01 Livro Caixa p/Recepcao SEDE

RGA.
Total do Dia : 179.448,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.07.2014

0 2014/005649 4139 2929 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 520,00 1



Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao .....: 31.07.2014

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

03.07.2014

Itens de Empenho : Fornecimento 01 engate, ralo, 6 mts. manga e 02 bracadeira p

/Bombeiros.
0 2014/005650 4702 2930 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 105,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de afiar corrente - conserto de maquina d

e Cortar Grama. SIOST.
0 2014/005651 4701 2931 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 299,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Maquinas de Cortar Grama. SIOST.


0 2014/005677 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 03/07/2014. Motivo Buscar

Rejeito.
0 2014/005652 4701 2932 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 3.383,60 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo p/Carregador W20.


0 2014/005668 4135 2946 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 698,80 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos p/Predios Publicos.


0 2014/005672 4135 2949 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.491,29 1

Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais cfe. descritivo p/Banhe

iros Publicos, Jardinagem e Equipe limpeza banheiros.
0 2014/005673 4132 2950 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.876,96 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos cfe. descritivo p/Ponte

da Linha Teotonia.
0 2014/005674 4144 2951 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 900,32 1

Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais p/Equipe Pedreiros e Ca

lceteiros.
0 2014/005663 4637 2941 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 300,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos de limpeza e higiene p/

Manutencao do CRAS.

Anulacao de empenho.


0 2014/005664 4636 2942 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 900,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/atendimentos dos Grupos

no CRAS.

Anulacao de empenho.


0 2014/005665 4659 2943 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 500,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/Lar Vida de Cac

hoeira do Sul cfe. Convenio em Vigor 001/2014.

Anulacao de empenho.


0 2014/005666 4658 2944 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 800,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Lar Vida de Cachoeira do

Sul cfe. Convenio em Vigor 001/2014.

Anulacao de empenho.


0 2014/005646 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Levar Paci

entes.

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao .....: 31.07.2014

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.


0 2014/005678 4388 2952 2014 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 1.125,90 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Material Odontologico cfe. Descritivo p/Post

os de Saude.
0 2014/005675 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 03/07/2014. Motivo Buscar

Rejeito.
0 2014/005642 5167 2926 2014 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 135,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 03 Placas acrilica,aos elaboradores do Livro Es

colar do Municipaio de Agudo, p/Gerson Schirmer, Rosineida S

ilva e Solange Becker.


0 2014/005644 3789 2928 2014 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 85,50 1

Itens de Empenho : Fornecimento 28 Medalhas p/Torneio Intermunicipal de Bolao C

asais - Volksfest in Agudo/2014 cfe. Decreto 066/2014.

Anulacao de empenho.


0 2014/005656 4701 2936 2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA 197,50 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Nipel e 01 manga p/caminhao Novo de placas I

VQ -1868.
0 2014/005647 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 03/07/2014. Motivo Levar

pessoas p/Pericia.
0 2014/005662 4941 3887 JOAO DE DEUS 42,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Levar Paci

ente.
0 2014/005658 4118 2937 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 130,60 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bandeja, toalha plastica, 06 xicaras cafezin

ho e 06 xicaras grandes p/SEDERGA.
0 2014/005661 4630 2940 2014 5892 JOLDANE DE LIMA 130,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Colagem e vedacao Parabrisa dianteiro p/Sprinter

de placas IJH -2550.
0 2014/005653 4701 2933 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 260,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Gol de placas 87

67 e veiculo Kombi.

Anulacao de empenho.


0 2014/005654 4701 2934 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.443,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descritivo p/veiculo de Placas 87

67 e veiculo Kombi.
0 2014/005655 4144 2935 2014 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA. 2.050,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 10 un. Tinta Amarela p/demarcacao Cordoes e Fai

xas.
0 2014/005671 2397 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 39,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Buscar Pec

as do conserto.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao .....: 31.07.2014

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

03.07.2014

0 2014/005645 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/07/2014. Motivo Levar Pac

ientes.
0 2014/005648 2371 2670 MARIO MORAES 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Levar Secr

etaria em Curso AMCENTRO.


0 2014/005679 4368 2953 2014 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 45,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 03 Caixa Curativo adesivo p/Postos de Saude.

Anulacao de empenho.
0 2014/005643 2072 2927 2014 6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME 544,00 1

Itens de Empenho : Pagamento 9 Recargas de Extintores p/Escolas: EMEF Olavo Bil

ac e EMEF Tres de Maio.
0 2014/005657 2389 1400 RENI ENIDIO BOIJINK 96,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Providenc

iar material de Divulgacao p/Volksfest.
0 2014/005659 3998 2938 2014 4344 SHEILA M SELL 38,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mural de Isopor p/Central de Veiculos.


0 2014/005660 2428 2939 2014 4344 SHEILA M SELL 363,35 1

Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente cfe. Descritivo p/Oficin

as Terapeuticas - Programa Saude Mental.
0 2014/005676 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 03/07/2014. Motivo Buscar

Rejeito.
0 2014/005667 4660 2945 2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA 724,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Estadia de Idoso no Lar Vida de Cachoeira do Sul,

referente ao mes de Junho.
0 2014/005669 4144 2947 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.003,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento Canos e Joelhos p/Rua Hugo Karl Braunig e Rua 1

7.
0 2014/005670 4697 2948 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 504,48 1

Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/Eletrecistas -

Predios Publicos.
Total do Dia : 23.111,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.07.2014

0 2014/005712 2397 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS 39,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/07/2014. Motivo Levar peca

p/Conserto.

Anulacao de empenho.
0 2014/005687 4522 4745 ALAN PAULO MULLER 104,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Reuniao F

AMURS - IPE Saude/RS.
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 7

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao .....: 31.07.2014

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

04.07.2014

0 2014/005683 2792 2 2014 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.140,00 1

Itens de Empenho : Forracao para piso(carpete) cor grafite, espessura 3mm, larg

ura 2m.


Aquisicao de forracao para piso do Centro Desportivo Municip

al
0 2014/005714 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/07/2014. Motivo Levar peca

s p/Conserto.


0 2014/005697 4910 2965 2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 2.120,00 1

Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da programacao da Volksfest in Agudo/20

14, cfe. Decreto 066/2014.
0 2014/005694 4159 2962 2014 815 CLAUDIO LAURO BELING 2.000,00 1

Itens de Empenho : Pagamento desapropriacao de Imovel cfe. Decreto 082/2014 de

26 de junho de 2014.
0 2014/005701 3546 2969 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 95,00 1

Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Blocos de passagens p/Idosos / def

icientes.

Anulacao de empenho.


0 2014/005685 4588 2957 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.500,00 1

Itens de Empenho : Pagamento fornecimento alimentacao p/Equipe de Servico, conv

idados e autoridades no Evento Volksfest cfe. Decreto 066/20

14.


Anulacao de empenho.
0 2014/005689 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/07/2014. Motivo Levar Pac

ientes.
0 2014/005710 4371 2978 2014 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA 382,40 1

Itens de Empenho : Fornecimento 02 Nebulizadores e 18 Kit p/Nebolizacao p/Posto

Central e UBS Tia Laurinha.
0 2014/005680 5116 01 2014 4743 EDER J KOBS 1.625,00 1

Itens de Empenho : Banners dos mascotes Frantz e Herta - Volksfest medida de 0,

70x 0,80

faixas de divulgacao da volksfest 1,20 x 8

Aquisicao de material de divulgacao da Volksfest in Agudo/20

14
0 2014/005702 4653 2970 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 157,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Maca, banana, abacaxi, mamao e laranja p/Ado

lescentes atendidos no "PROJOVEM".


0 2014/005703 4651 2971 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 158,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Macao, banana, abacaxi, mamao e laranja p/cr

iancas atendidas no CRAS.
0 2014/005715 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 04/07/2014. Motivo Buscar

Rejeito.

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 8

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao .....: 31.07.2014

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.


0 2014/005686 5097 2958 2014 1130 ERNI R. BOCK 3.360,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Foto e filmagem p/toda programacao da

25a Volksfest in Agudo, periodo 20 a 27 de julho, cfe. Decre

to 066/2014.


0 2014/005709 4368 2977 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1

Itens de Empenho : Fornecimento 02 kg. Sulfadiazina de prata e 02 kg. Creme de

Papaina p/Posto Central da Saude.
0 2014/005706 5050 2974 2014 6482 GESSI ELONI KIEFER -ME 307,79 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Tecidos p/Oficinas realizadas no CRAS.

Anulacao de empenho.
0 2014/005681 4701 2954 2014 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 23.212,90 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Relacao em Anexo, p/Motonivelador

a FG 170 01, Modalidade Convite, Edital 35/2014 e Contrato 6

7/2014.
0 2014/005682 4702 2955 2014 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 4.860,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de Servicos p/Motoniveladora FG 170 -01,

cfe. Edital 35/2014 e Contrato 67/2014


0 2014/005692 4117 2960 2014 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.957,70 1

Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. discritivo p/Retroescavadeira JCB

.
0 2014/005695 4605 2963 2014 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 2.200,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Sonorizacao do Evento dia 20/07/2014 e Desfile da

Volksfest cfe. Decreto 066/2014.
0 2014/005688 2392 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 04/07/2014. Motivo Busca

r Material p/Rede d'agua.
0 2014/005711 4431 2979 2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER 1.286,70 1

Itens de Empenho : Pagamento refeicoes p/Operadores de Maquinas Perfuratriz Poc

o Artesiano. Emp. Subst. ao nro 5623. Motivo Erro na Dotacao

Orcamentaria.


0 2014/005717 2106 2980 2014 6483 JAIRO ARLINDO KOLLING 100,00 1

Itens de Empenho : Pagamento montagem de prateleiras p/CRAS.


0 2014/005713 2397 2670 MARIO MORAES 33,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/07/2014. Motivo Buscar Pec

as.
0 2014/005690 3903 3 2014 6480 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA/RS 1.863,00 1

Itens de Empenho : Notebook 4 GB de memoria - HD 500gb - tela 14" - bivolt - pr

ocessador Intel Core i5/3230m

Aqusicao de Notebbok para Procuradoria Juridica


0 2014/005693 4117 2961 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.946,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bomba Hidraulica p/Retroescavadeira JCB.


0 2014/005684 4588 2956 2014 275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA 800,00 1

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2014 Folha: 9

Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2014

Data Final de Emissao .....: 31.07.2014

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

04.07.2014

Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Alimentacao p/Equipe de Servico, c

onvidados e Autoridades no Evento Volksfest, cfe. Decreto 06

6/2014.


Anulacao de empenho.
0 2014/005691 2017 2959 2014 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 2.419,19 1

Itens de Empenho : Pagamento Renovacao Seguro Centro Administrativo Municipal,

cfe vigencia 21/07/2014 a 21/07/2015.
0 2014/005704 4949 2972 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 60,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Avisos de utilidade Publica p/Secretaria de Desenv

olvimento Social e Habitacao.
0 2014/005699 4910 2967 2014 5209 RADIO JAURU FM LTDA. 1.600,00 1

Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Programacao da Volksfest in Agudo/20

14 cfe. Decreto 066/2014.
0 2014/005700 4605 2968 2014 6481 RODRIGO JOSE DE CASTRO 5.000,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Animacao do I Baile da Volksfest, dia 24/07/2014 c

fe. Decreto 066/2014.
0 2014/005707 4984 2975 2014 682 RUI V. MILBRADT 85,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 100 mts. Manga Preta.p/familia em situacao de v

ulnerabilidade Social.
0 2014/005698 4910 2966 2014 8 SOC RADIO INTEGRACAO 1.500,00 1

Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Programacao da Volksfest in Agudo/20

14 cfe. Decreto 066/2014.
0 2014/005696 4585 2964 2014 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 1.450,00 1

Itens de Empenho : Pagamento locacao das dependencias p/realizacao de Eventos d

a Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014.
0 2014/005716 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1

Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 04/07/2014. Motivo Buscar

Rejeito.
0 2014/005705 2141 2973 2014 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT 5.500,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de decoracao dos espacos da Volksfest in

Agudo/2014, cfe. Decreto 066/2014.

Anulacao de empenho.


0 2014/005708 2755 2976 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 463,58 1

Itens de Empenho : Fornecimento Materiais para Manutencao dos Imoveis p/ Unidad

es Basicas de Saude.
Total do Dia : 73.308,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.07.2014

0 2014/005734 5169 2986 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 285,00 1

Itens de Empenho : Fornecimento 01 Nobreak p/Secretaria de Desenvolvimento Soci

al e Habitacao.


0 2014/005735 4649 2987 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.400,00 1

Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Conselho Tutelar Mu




  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©livred.info 2017
enviar mensagem

    Página principal