Departamento financeiro



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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO FINANCEIRO



RAMAL 8179 OU 8180



À

Todas as Unidades, Departamentos e Setores, exceto os Programas de Pós-Graduação.

Campus da UFSCar São Carlos, Araras e Sorocaba.



Pedidos de Passagens Aéreas:
- Solicitar por e-mail a Trust Tour (ufscar@trusttour.com.br) com antecedência mínima de dez dias úteis uma pesquisa de voos disponíveis para um determinado local, com data de ida e volta, utilizando-se do modelo anexo “email pedido de pesquisa de voos”. Telefone de contato (67) 2106-8206. PLANTÃO TRUST TOUR (24 HORAS / 7 DIAS POR SEMANA): (67) 9256-0744.
- Recebido à pesquisa, a Unidade deverá escolher a passagem de menor valor, classe econômica, respeitando a Portaria nº 505, de 29/12/09, publicado no DOU de 30/12/09, seção 1, página 84, Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão.
- Definido passagem de menor valor, classe econômica, com aval do Colaborador Viajante, solicitar ao Sr. Jonatas da Secretaria Executiva da Pró-Reitoria De Administração pelos ramais 6783 ou 8187 um número de requisição para preenchimento do Formulário padrão “Requisição de Passagem Aérea Colaborador”. Que segue anexo.
Importante! Este formulário padrão deverá constar a assinatura digitalizada do chefe da Unidade e do Ordenador de Despesa antes do envio a Trust Tour.
Para inclusão da assinatura digitalizada do Ordenador de Despesa, enviar a requisição via email para o Ordenador responsável que, por sua vez, incluirá a assinatura digitalizada como Ordenador de Despesa, retornando a requisição via email para a Unidade solicitante.
Depois de cumpridas as etapas descritas acima, a Unidade solicitante encaminhará via e-mail a Requisição a Trust Tour para emissão dos bilhetes de viagem. A Trust Tour por sua vez emitirá os bilhetes e, encaminhará cópias dos bilhetes emitidos a Unidade solicitante.







FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

RAMAL 8179 OU 8180



Comunicado importante: O bilhete emitido pela Trust Tour é definitivo intransferível, não sendo possível a remarcações ou cancelamento de bilhetes. Portanto, deve ser muito bem definido e planejado a viagem do proposto viajante para não acarretar prejuízos pelas partes envolvidas.



PRESTAÇÃO DE CONTAS PASSAGENS AÉREAS:
OS TICKETS deverão ser entregues na Secretaria da Unidade pelo colaborador. Da Ida (entregar no dia do evento) e da volta (solicitar que envie pelo correio) e, encaminhados ao Departamento Financeiro para arquivo através do formulário padrão “COMPROVANTE DE PASSAGENS AÉREAS”.






UTILIZAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES:

È de responsabilidade do Colaborador aquisição das Passagens;

Os pedidos de passagem, deverão ser previamente autorizados em Formulário Padrão de Prestadores de Serviço Individual (Pró-Labore) ou através de ofício enviado ao Ordenador de Despesa para autorização;

Serão ressarcidas pelo Departamento Financeiro.

Atenção: Os bilhetes (originais e não Xerox) deverão ser enviados, através do formulário padrão “Restituição de Transporte Passagens Terrestres Colaborador”, que segue anexo, juntamente com o ofício de autorização do Ordenador de Despesas para o pagamento dos bilhetes ou pelo Formulário padrão “Pagamento A Colaboradores Eventuais no País”.



Atenciosamente,

Departamento Financeiro

Ramais: 8179 ou 8180
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